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目    录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.安徽六安技师学院2024年收支总表

2. 安徽六安技师学院2024年收入总表

3. 安徽六安技师学院2024年支出总表

4. 安徽六安技师学院2024年财政拨款收支总表

5. 安徽六安技师学院2024年一般公共预算支出表

6. 安徽六安技师学院2024年一般公共预算基本支出表

7. 安徽六安技师学院2024年政府性基金预算支出表

8. 安徽六安技师学院2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽六安技师学院2024年基本支出总表

10.安徽六安技师学院2024年项目支出总表

11.安徽六安技师学院2024年政府采购支出表

12.安徽六安技师学院2024年政府购买服务支出表

13.安徽六安技师学院2024年“三公”经费支出预算表

14.安徽六安技师学院2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据六安市机构编制委员会《关于印发〈安徽六安技师学院职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》（六编[2014]42号）文件规定，学院主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关职业教育法规及政策，加快高技能人才培养，促进我市职业教育的创新和发展。

（二）以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向，突出专业和办学特色，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽六安技师学院单位性质为事业单位。截至2023年12月，安徽六安技师学院实有各类人员348人，其中在职 254人、离休1人、退休93人。

三、2024年度主要工作任务

（一）安徽六安技师学院以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向，突出专业和办学特色，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。

（二）按时足额发放职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金并完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。

 

第二部分  2024年单位预算表

 

安徽六安技师学院2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.安徽六安技师学院2024年收支总表（附件表1）

2.安徽六安技师学院2024年收入总表（附件表2）

3.安徽六安技师学院2024年支出总表（附件表3）

4.安徽六安技师学院2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.安徽六安技师学院2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.安徽六安技师学院2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.安徽六安技师学院2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.安徽六安技师学院2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.安徽六安技师学院2024年基本支出总表（附件表9）

10.安徽六安技师学院2024年项目支出总表（附件表10）

11.安徽六安技师学院2024年政府采购支出表（附件表11）

12.安徽六安技师学院2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.安徽六安技师学院2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.安徽六安技师学院2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽六安技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽六安技师学院2024年收支总预算16978.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入16848.17万元、财政专户管理资金130万元，支出包括教育支出支出16395.21万元、社会保障和就业支出388.64万元、住房保障支出194.32万元。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽六安技师学院2024年收入预算16978.17万元，其中：本年收入16978.17万元。

本年收入16978.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入16848.17万元，占99.23%，较2023年预算减少940万元，下降5.28%，下降原因主要是2024年偿还政府专项债券利息资金使用非税收入资金较2023年增加，且直接列入其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入科目，不单独列支；财政专户管理资金收入130万元，占0.77%，较2023年预算减少213.04万元，下降62.1%，下降原因主要是2024年偿还政府专项债券利息资金较2023年增加，且直接列入其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入科目，不单独列支。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽六安技师学院2024年支出预算16978.17万元，较2023年预算减少1153.04万元，下降6.35%，下降原因主要是2024年偿债支出使用非税收入资金较2023年增加，且直接列入其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入科目，不单独列支。其中，基本支出5031.54万元，占29.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出11946.63万元，占70.37%，主要用于用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽六安技师学院2024年财政拨款收支预算16848.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款16848.17万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入16848.17万元。支出按功能分类分为：教育支出支出16342.17万元，占96.99%；社会保障和就业支出388.64万元，占2.31%；住房保障支出117.36万元，占0.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽六安技师学院2024年一般公共预算拨款16848.17万元，较2023年预算拨款减少940万元，下降5.28%，主要原因：一是2024年偿债支出使用非税收入资金较2023年增加，且直接列入其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入科目，不单独列支；二是办学经费项目较上年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出支出16342.17万元，占96.99%；社会保障和就业支出388.64万元，占2.31%；住房保障支出117.36万元，占0.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2024年预算12985.37万元，较2023年预算减少2869.92万元，减少18.1%，增长原因主要2023年部分支出功能分类列入其他普通教育支出项。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算3356.8万元，较2023年预算增加1936.1万元，增长136.27%，增长原因主要是2024年编制预算时根据文件要求将学生免学费、助学金配套部分列入该功能科目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算259.1万元，较2023年预算减少1.71万元，减少0.6%，减少原因主要是人员变动、基数调整导致机关事业单位养老保险金额减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算129.55万元，较2023年预算增加73.84万元，增加132.54%，增加原因主要是人新增自收自支人员导致职业年金基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算117.36万元，较2023年预算减少78.27万元，下降40%，下降原因主要是部分住房公积金列入财政专户管理资金中支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽六安技师学院2024年一般公共预算基本支出4901.54万元，其中，人员经费3558.95万元，公用经费1342.59万元。

（一）人员经费3558.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费1342.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽六安技师学院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽六安技师学院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽六安技师学院2024年预算共安排项目支出11946.63万元，较2023年预算减少617.18万元，下降4.91%，下降原因主要是一偿还世行贷款本金、利息项目增加37万元；二办学经费项目减少3692.9万元；三偿债准本金及政府专项债券利息项目减少251.28万元；四中职教育学生资助增加3290万元。主要包括：本年财政拨款安排 11946.63万元（其中，一般公共预算拨款安排 11946.63万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽六安技师学院2024年预算安排政府采购支出2026.86万元，较2023年预算减少87.78万元，下降4.15%，下降原因主要是根据政府采购相关政策规定的要求未达到采购限额的项目不需要走采购流程。其中，一般公共预算安排2026.86万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽六安技师学院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，安徽六安技师学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算22万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费4万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算18万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“发展建设类-偿还世行贷款利息”项目。

（1）项目概述：我院于2008年由六安市劳动和社会保障局担保，从世界银行采取外债转贷方式，用于六安高级技工学校“青年农民培训与就业”项目，贷款期限17年，贷款金额240万美元（人民币1500万元），分期提款。2014年在政府存量债务清理甄别中，被确认为一类债务，协议要求分两季度偿还利息。

（2）立项依据：六安市财政局与六安高级技工学校关于世界银行贷款“农民工培训与就业项目”的再转贷协议。

（3）实施主体：安徽六安技师学院

（4）起止时间：2024年-2025年

（5）项目内容：共20万元，用于偿还世行贷款利息，其中：①第一季度10万元；②第二季度10万元。

（6）年度预算安排：20万元

（7）绩效目标：通过该项目实施，完成世行贷款利息偿还，实现了学院的实训条件的提高，加大了宣传力度及影响，2024年计划偿还世行利息20万元，及时按照每年两个季度的时间节点还款，争取做到让债权人满意。

2.“发展建设类-偿还世行贷款本金”项目。

（1）项目概述：我院于2008年由六安市劳动和社会保障局担保，从世界银行采取外债转贷方式，用于六安高级技工学校“青年农民培训与就业”项目，贷款期限17年，贷款金额240万美元（人民币1500万元），分期提款。2014年在政府存量债务清理甄别中，被确认为一类债务，协议要求分两季度偿还本金。

（2）立项依据：六安市财政局与六安高级技工学校关于世界银行贷款“农民工培训与就业项目”的再转贷协议。

（3）实施主体：安徽六安技师学院

（4）起止时间：2024年-2025年

（5）项目内容：共170万元，用于偿还世行贷款本金，其中：①第一季度85万元；②第二季度85万元。

（6）年度预算安排：170万元

（7）绩效目标：通过该项目实施，完成世行贷款利息偿还，实现了学院的实训条件的提高，加大了宣传力度及影响,2024年计划偿还世行本金170万元，及时按照每年两个季度的时间节点还款，争取做到让债权人满意。

3.“偿债准备金”项目。

（1）项目概述：六安技师学院第二校区建设工程共计需要资金185000万元，2020年至今已发行政府专项债券资金119980万元，根据债务偿还要求2024年需偿还政府专项债券利息1914.13万元，支付偿债备付金2000万元；用于购置二校区高端产业建设设备向建设银行申请中长期贷款，2024年需要偿还本金300万元。

（2）立项依据：根据债务偿还需要

（3）实施主体：安徽六安技师学院

（4）起止时间：2022年-2024年

（5）项目内容：共4214.13万元，①预留二校区建设政府专项债券资金偿债准备，用于预留二校区建设政府专项债券资金偿债准备金2000万元。②政府专项债券利息1914.13万元，用于支付政府专项债券利息。③中长期贷款本金、利息300万元。

（6）年度预算安排：4214.13万元

（7）绩效目标：通过该项目实施，实现学院在建设过程及后面运营绪存期内解决偿债支出压力大问题，达到除维持学院保障日常运转维护的情况下，不影响偿债。

4.“办学经费”项目。

（1）项目概述：我院于2016年实行生均拨款经费核拨制度,2017年秋学期开始由原三年制中级技工教学模式调整为五年制高技工培养模式，2024年生均拨款金额将达到1.45亿元。为保障学院招生、培训、教学工作及其他日常工作的顺利开展，学院2024年继续编制办学经费项目。

（2）立项依据：根据学院实际发展需要安排编报，我院于2016年开始实行生均拨款制度，中技生5000/人、高技、预备技师12000/人。2023年我院在校在籍学生已达过万，除去基本支出中人员、公用经费，项目支出中世行付息、偿债准备金、政府专项债券利息，剩余资金将用于办学经费项目投入。

（3）实施主体：安徽六安技师学院

（4）起止时间：2023年-2024年

（5）项目内容：共2831.80万元，①用于劳务费2160.29万元。②其他基本建设支出249万元。③专用设备购置422.51万元。

（6）年度预算安排：2831.8万元

（7）绩效目标：通过办学经费项目的实施，实现除学院基本运转及偿债支出外，顺利完成学院办学过程中产生的其他运转保障支出，达到维稳学院五年制高技工培养模式的常态化运转的工作目标。

5.“2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目。

（1）项目概述：学院根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达 2023年学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2023〕62 号）、《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2023〕508 号）的有关规定和中等职业学校相关学生数据等情况编制中职教育学生资助免学费市级配套项目部分。

（2）立项依据：该项目根据下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知文件编制。

（3）实施主体：安徽六安技师学院

（4）起止时间：2024年-2024年

（5）项目内容：共计4026.4万元，其中：①用于购置专用材料、专用设备等1807.24万元；②用于维修费327.8万元；③用于物业管理费500万元；。④用于电费300万元；⑤用于水费135.96万元；⑥学生资助补助955.4万元

（6）年度预算安排：4026.4万元

（7）绩效目标：通过学生资助补助经费4026.4万元项目的实施，实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标。

6.“2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目。

（1）项目概述：学院根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达 2023年学生资助补助经费预算的通知》（财教〔2023〕62 号）、《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2023〕508 号）的有关规定和中等职业学校相关学生数据等情况编制中职教育学生资助助学金市级配套项目部分。

（2）立项依据：该项目根据下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知文件编制。

（3）实施主体：安徽六安技师学院

（4）起止时间：2024年-2024年

（5）项目内容：共684.3万元，用于发放学生助学金。

（6）年度预算安排：684.3万元

（7）绩效目标：通过学生资助补助经费684.3万元项目的实施，实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标。

（二）机关运行经费。

安徽六安技师学院系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2024年安徽六安技师学院政府采购预算总额2026.86万元，其中：政府采购货物预算1626.86万元、政府采购工程预算190万元、政府采购服务预算210万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，安徽六安技师学院固定资产总金额154770.78万元，较上年增加125028.59万元，其中，土地、房屋及构筑物115651.92万元、设备33609.63万元、其他资产5509.23万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有29台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年安徽六安技师学院预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2024年安徽六安技师学院预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，安徽六安技师学院6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11946.63万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：安徽六安技师学院2024年预算报表（14张）表一、2024年收支总表.pdf表二、2024年收入总表.pdf表三、2024年支出总表.pdf表四、2024年财政拨款收支总表.pdf表五、2024年一般公共预算支出表.pdf表六、2024年一般公共预算基本支出.pdf表七、2024年政府性基金预算支出表.pdf表八、2024年国有资本经营预算支出表.pdf表九、2024年基本支出总表.pdf表十、2024年项目支出总表.pdf表十一、2024年政府采购支出表.pdf表十二、2024年政府购买服务支出表.pdf表十三、2024年“三公”经费支出预算表.pdf表十四、2024年项目支出绩效目标表.pdf