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第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.安徽六安技师学院2023年收支总表

2.安徽六安技师学院2023年收入总表

3.安徽六安技师学院2023年支出总表

4.安徽六安技师学院2023年财政拨款收支总表

5.安徽六安技师学院2023年一般公共预算支出表

6.安徽六安技师学院2023年一般公共预算基本支出表

7.安徽六安技师学院2023年政府性基金预算支出表

8.安徽六安技师学院2023年国有资本经营预算支出表

9.安徽六安技师学院2023年基本支出总表

10.安徽六安技师学院2023年项目支出总表

11.安徽六安技师学院2023年政府采购支出表

12.安徽六安技师学院2023年政府购买服务支出表

13.安徽六安技师学院2023年“三公”经费支出预算表

14.安徽六安技师学院2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据六安市机构编制委员会《关于印发〈安徽六安技师学院职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》（六编[2014]42号）文件规定，学院主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关职业教育法规及政策，加快高技能人才培养，促进我市职业教育的创新和发展。

（二）以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向，突出专业和办学特色，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽六安技师学院单位性质为事业单位。截至2022年12月，安徽六安技师学院实有各类人员348人，其中在职 256人、离休1人、退休91人。

三、2023年度主要工作任务

（一）安徽六安技师学院以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向，突出专业和办学特色，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。

（二）按时足额发放职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金并完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。

第二部分  2023年单位预算表

安徽六安技师学院2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.安徽六安技师学院2023年收支总表（附件表1）

2.安徽六安技师学院2023年收入总表（附件表2）

3.安徽六安技师学院2023年支出总表（附件表3）

4.安徽六安技师学院2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.安徽六安技师学院2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.安徽六安技师学院2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.安徽六安技师学院2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.安徽六安技师学院2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.安徽六安技师学院2023年基本支出总表（附件表9）

10.安徽六安技师学院2023年项目支出总表（附件表10）

11.安徽六安技师学院2023年政府采购支出表（附件表11）

12.安徽六安技师学院2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.安徽六安技师学院2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.安徽六安技师学院2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽六安技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽六安技师学院2023年收支总预算18131.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入17788.17万元、财政专户管理资金343.04万元，支出包括教育支出支出17619.03万元、社会保障和就业支出316.55万元、住房保障支出195.63万元。

二、关于2023年收入总表的说明

安徽六安技师学院2023年收入预算18131.21万元，其中：一般公共预算拨款收入17788.17万元，占98.11%，较2022年预算增加5826.41万元，增长36.83%，增长原因主要：一是2023年生均拨款人数比2022年有所增加，生均拨款金额增加1737万元；二是基础绩效奖资金、人员经费等财政拨款拨款承担部分增加1120.86万元；三是根据财政安排增加2022年当年度未使用完政府采购资金273万元结转至2023年支付；四偿还政府专项债券资金在2022年预算中被列入一般公共预算政府性基金预算拨款，2023年在编制预算时财政根据偿债要求将2424.25万元偿债资金列入一般公共预算资金中；财政专户管理资金收入343.04万元，占1.89%，较2022年预算256.96万元，下降42.82%，下降原因主要是财政专户管理非税收入预算实际金额为1200万元，在编制预算时根据债务办要求将856.96万元直接从收入中列成偿债支出。

三、关于2023年支出总表的说明

安徽六安技师学院2023年支出预算18131.21万元，较2022年预算增加1197.54万元，增长7.07%，增长原因主要是生均人数增加，核拨生均拨款资金增加。其中，基本支出5567.40万元，占30.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12563.81万元，占69.29*%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽六安技师学院2023年财政拨款收支预算17788.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出支出17275.99万元，占97.12%；社会保障和就业支出316.55万元，占1.78%；住房保障支出195.63万元，占1.09%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加2164.50万元，增长13.85%。主要原因：一是偿债支出项目较上年增加637.52万元；二是办学经费项目较上年增加834.74万元；三是社保及住房改革支出增加186.49万元；四是新增基础绩效奖资金980.15万元；五是偿还世行贷款利息项目减少2万元；六是减少2021年延续性项目1487.50万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽六安技师学院2023年一般公共预算拨款17788.17万元，较2022年预算增加5826.4万元，增长48.71%，增长原因主要：一是2023年生均拨款人数比2022年有所增加，生均拨款金额增加1737万元；二是基础绩效奖资金、人员经费等财政拨款拨款承担部分增加1120.86万元；三是根据财政安排增加2022年当年度未使用完政府采购资金273万元结转至2023年支付；四偿还政府专项债券资金在2022年预算中被列入一般公共预算政府性基金预算拨款，2023年在编制预算时财政根据偿债要求将2424.25万元偿债资金列入一般公共预算资金中；五、学生资助补助经费增加271.29万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出支出17275.99万元，占97.12%；社会保障和就业支出316.55万元，占1.78%；住房保障支出195.63万元，占1.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2023年预算15855.29万元，较2022年预算增加3893.53万元，增加32.55%，增加原因主要是技师学院基本支出、办学项目经费、偿债资金项目增加，学生免学费、助学金项目经费减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算1420.70万元，较2022年预算增加1420.70万元，增长100%，增长原因主要是编制2023年学生资助补助经费时经充分考虑列入普通教育支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算316.55万元，较2022年预算增加103.78万元，增长48.77%，增长原因主要是人员变动、基数调整导致机关事业单位养老保险金额增加及新增基础性绩效考核奖配套养老保险金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算195.63万元，较2022年预算增加114.88万元，增长142.26%，增长原因主要是公积金基数调整及新增基础性绩效考核奖配套公积金。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽六安技师学院2023年一般公共预算基本支出5224.36万元，其中，人员经费3207.18万元，公用经费2017.18万元。

（一）人员经费3207.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等.

（二）公用经费2017.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

安徽六安技师学院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽六安技师学院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽六安技师学院2023年预算共安排项目支出12563.81万元，较2022年预算减少715.25万元，减少5.39%，下降原因主要是：一偿还世行贷款利息项目减少2万元；二办学经费项目增加624.74万元；三偿债准本金及政府专项债券利息项目减少121.79万元；四提前下达中等职业学校学生资助补助经费增加271.30万元；五2022年结转资金和2021年结转资金相比减少1487.50万元。主要包括：本年财政拨款安排12563.81万元（其中，一般公共预算拨款安排 12563.81万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽六安技师学院2023年预算安排政府采购支出2114.64万元，较2022年预算减少1101.39万元，下降34.24%，下降原因主要是根据政府采购相关政策规定的要求未达到采购限额的项目不需要走采购流程故2023年较2022年预算安排资金较少。其中，一般公共预算安排2114.64万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽六安技师学院没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，安徽六安技师学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算22万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算18万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4万元，与2022年相比持平，主要用于学院公务用车汽油费及日常维修等费用支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年安徽六安技师学院编制项目绩效目标5个，预算资金12563.81万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

安徽六安技师学院系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年安徽六安技师学院政府采购预算总额2114.64万元，其中：政府采购货物预算1077.40万元、政府采购工程预算507.24万元、政府采购服务预算530万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，安徽六安技师学院固定资产总金额29742.19万元，较上年增加636.22万元，其中，土地、房屋及构筑物11830.92万元、通用设备11789.58万元、专用设备5229.39万元、其他资产892.3万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有37台（套），单位价值100万元以上的专用设备有8台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

附表：安徽六安技师学院2023年预算报表（14张）表一、2023年部门收支总表.pdf表二、2023年收入总表.pdf表三、2023年支出总表.pdf表四、2023年财政拨款收支总表.pdf表五、2023年一般公共预算支出表.pdf表六、2023年一般公共预算基本支出.pdf表七、2023年政府性基金预算支出表.pdf表八、2023年国有资本经营预算支出表.pdf表九、2023年基本支出总表.pdf表十、2023年项目支出总表.pdf表十一、2023年政府采购支出表.pdf表十二、2023年政府购买服务支出表.pdf表十三、2023年“三公”经费支出预算表.pdf表十四、2023年项目支出绩效目标表.pdf