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 1、2018年部门组织收入具体情况如下：

2018年单位组织收入合计1937.60万元，其中：行政事业性收费收入216.60万元，非税收入专户核拨收入1100.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入21万元，事业单位经营收入600万元。

2、2018年度可支配收入情况如下：

2018年单位预算总数5626.26万元，其中：财政预算内拨款收入：3808.83万元,非税收入专户核拨收入：1100.00万元，纳入特设户管理的非税收入600万元，债务收入117.43万元。

3、2018年部门收支预算总体情况说明：

2018年部门收支预算总额5626.26万元，其中基本支出2964.19万元，项目支出2662.07万元，项目支出明细如下：

2018年共安排项目支出4项，资金总额2662.07万元，其中财政预算内拨款安排1854.64万元，非税收入专户核拨收入安排90万元，纳入特设户管理的非税收入安排600万元，政府债务安排117.43万元。

（1）办学经费900万元，其中：财政预算内拨款安排900万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：用于培训成本支出及正常办学成本支出。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费30万元，维修（护）费50万元，劳务费343.55万元，委托业务费250万元，其他商品和服务支出226.45万元。

项目政府采购预算金额：276.45万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（2）茂源公司土地改扩建工程1426.9万元，其中：财政预算内拨款安排736.9万元，非税收入专户核拨收入安排90万元，纳入特设户管理的非税收入安排600万元。

项目立项依据：根据政府退城进园工程实施，市政府批示精神安排。

项目内容：用于茂源厂房基础设施建设、改造后厂房实训室建设、实训设备购置、办公设备购置、实习材料购置等。

项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费170万元，专用材料费20.15万元，其他商品服务支出159万元，办公设备购置297.28万元，专用设备购置134.69万元，基础设施建设600万元，其他基本建设支出45.78万元。